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山东交通学院2012年度质量体系内审工作计划
时间:2012-11-30  点击量:

 

为做好我校船员教育和培训质量体系的各项运行工作,按照《山东交通学院船员教育与培训质量体系》的要求,学校定于2012年12月开展2012年度质量体系的内部审核。本次内部审核的目的是针对2012112日通过国家海事局换证审核的H版质量体系,检查质量体系在各受控部门的运行情况,认真查看有关运行内容和质量记录,重点检查质量体系通过换证审核后的整改落实情况,为2013年质量体系在我校更有效地运行做好准备。
本次审核的部门:院长办公室、人事处、教务处、资产管理处、学生工作处、海运学院(包括质量管理办公室、办公室、教学工作部、学团工作部、后勤保障部、航海系、轮机系、基础部、外语部、校图书馆海运分馆、海运学院新生部等11个部门)、继续教育学院、图书馆、信息科学与电气工程学院、质量管理与绩效考核办公室、等10个受控部门。为便于工作将海运学院新生部放在长清校区进行内审。
内审具体工作计划如下:
一、 内审时间
        长清校区、无影山校区和威海校区:2012年12月17日至21日。
二、 内审组成员
       长清校区和无影山校区:
              一组:李景芝(组长)  闫晓阳  徐    静  杨曦红(秘书)
              二组:唐文校(组长)  张赛赛  丁代存  张志文(秘书)
              三组:刘圣田(组长)  张悦霞  田宏伟  廖艳丽(秘书)
       威海校区: 
              一组:蔡中霞(组长) 汪运涛  宋修福  宋新刚(秘书)
              二组:李景芝(组长) 王涛B  周兆欣  廖艳丽(秘书)
              三组:邓术章(组长) 李光正  刘圣田  王涛A(秘书)
三、 内审组审核部门安排
长清校区和无影山校区:
一组:图书馆、教务处、学院办公室、海运学院新生部
二组:人事处、资产管理处、质管办
三组:继续教育学院、学生工作处、信息科学与电气工程学院
威海校区:
一组:航海系、轮机系、质量管理办公室
二组:教学工作部、外语部、办公室
三组:学团工作部、基础部、后勤保障部、校图书馆海运分馆
四、 内审工作日程安排
1.2012年11月底,质量管理与绩效考核办公室向被审核部门发放质量体系内审通知和内审工作计划,并责成被审核部门做好迎接内审的工作。召开内审员会议及被审核部门长会议,布置内审实施计划,并强调有关事宜。
2.2012年12月初,质量管理与绩效考核办公室和海运学院质量管理办公室负责准备好三校区内审工作需用的有关表格并打印数份,以备使用。各审核小组组长制订好内部审核实施计划表,准备好本组所用的内审检查表、现场审核记录表等。内部审核实施计划表中的审核内容,一定要包含与被审核部门相关的换证审核时审核组提出的不符合项和建议项整改实施情况。
3.2011年12月中旬,各审核小组依据内部审核实施计划表中的计划开展内部审核工作。各审核小组在各受控部门审核安排如下表。
审核日期
审核组
被审核部门
审核过程
12月17日
威海校区一组
航海系
首次会议,现场审核,末次会议
威海校区一组
轮机系
首次会议,现场审核,末次会议
12月18日
威海校区一组
质量管理办公室
首次会议,现场审核,末次会议
12月17日
威海校区二组
教学工作部
首次会议,现场审核,末次会议
威海校区二组
外语部
首次会议,现场审核,末次会议
12月18日
威海校区二组
办公室
首次会议,现场审核,末次会议
12月17日
威海校区三组
学团工作部
首次会议,现场审核,末次会议
威海校区三组
基础部
首次会议,现场审核,末次会议
12月18日
威海校区三组
后勤保障部
首次会议,现场审核,末次会议
威海校区三组
海运分馆
首次会议,现场审核,末次会议
12月19日
长清和无影山校区一组
图书馆
(9:00—11:00)
首次会议,现场审核,末次会议
长清和无影山校区一组
教务处
(14:00—16:00)
首次会议,现场审核,末次会议
12月20日
长清和无影山校区一组
学院办公室
(9:00—11:00)
首次会议,现场审核,末次会议
长清和无影山校区一组
海运学院新生部
(14:00—16:00)
首次会议,现场审核,末次会议
12月19日
长清和无影山校区二组
人事处
(9:00—11:00)
首次会议,现场审核,末次会议
长清和无影山校区二组
资产管理处
(14:00—16:00)
首次会议,现场审核,末次会议
12月20日
长清和无影山校区二组
质管办
(9:00—11:00)
首次会议,现场审核,末次会议
12月19日
长清和无影山校区三组
继续教育学院
(9:00—11:00)
首次会议,现场审核,末次会议
长清和无影山校区三组
学生工作处
(14:00—16:00)
首次会议,现场审核,末次会议
12月20日
长清和无影山校区三组
信息科学与电气工程学院
首次会议,现场审核,末次会议
4.2012年12月下旬,各内审小组整理内审文件,汇总内审情况,填写不合格报告,并发至被审核部门,实施跟踪纠正。同时为2012年12月底召开质量体系管理评审会议做好材料准备。
5.各内审小组内审工作具体时间和组织安排,可根据审核时的具体情况与被审核部门协商做出调整。

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