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关于开展2014年度我校船员教育和培训质量体系内部质量审核的通知
时间:2014-10-16  点击量:

各受控部门:

根据《中华人民共和国船员教育和培训质量管理规则》和《山东交通学院船员教育和培训质量体系》的规定,质量管理与绩效考核办公室计划于2014年10月和11月组织对我校I版质量体系的全部受控部门进行2014年度内部质量审核。

审核目的:验证质量体系的符合性、有效性和连续性,审核2014年质量体系改版、换页修改、运行和实施等情况。

审核范围:我校船员教育和培训质量体系内的10个受控部门和人员(2014年10月1日之后为8个受控部门)。

审核依据:《中华人民共和国船员教育和培训质量管理规则》、《中华人民共和国船员培训管理规则》、《中华人民共和国船员教育和培训质量体系审核实施细则》、《山东交通学院船员教育和培训质量体系》I版文件。

具体审核方式、审核单位审核内容、审核时间、审核组织安排等见附件《山东交通学院2014年度船员教育和培训质量体系内审工作计划》。

希望各受控部门在日常实施质量体系的基础上,认真做好迎接本次内部审核的各项准备工作。

特此通知。

附件:山东交通学院2014年度船员教育和培训质量体系内审工作计划

 

                                      质量管理与绩效考核办公室

20141015

附件:

山东交通学院2014年度船员教育和培训质量体系内审工作计划

 

为做好我校船员教育和培训质量体系的各项运行工作,按照《山东交通学院船员教育与培训质量体系》的要求,学校定于2014年10月和11月开展2014年度质量体系的内部审核。本次内部审核的目的是针对201451日生效的I版质量体系,检查质量体系在各受控部门的运行情况,认真查看有关运行内容和质量记录,重点检查质量体系改版和换页修改后的宣贯、实施和运行情况,为2015年质量体系接受中间审核和在我校更有效地运行做好准备。

本次审核的部门:院长办公室、人事处、教务处、学生工作处、资产管理处、海运学院(包括办公室、教学工作部、质量管理办公室、学团工作部、后勤保障部、航海系、轮机系、基础部、外语部、校图书馆海运分馆、海运学院新生部等11个部门)、信息科学与电气工程学院、继续教育学院、图书馆、质量管理与绩效考核办公室等10个受控部门,其中,信息科学与电气工程学院和继续教育学院审核至2014101日。另外,为便于内部审核工作的进行,将海运学院新生部放在长清校区进行内审。

内审具体工作计划如下:

一、 内审时间

长清校区、无影山校区和威海校区:20141027日至1114日。

二、 内审工作组织和日程安排

1. 201410月中旬,质量管理与绩效考核办公室向被审核部门发放质量体系内审通知和内审工作计划,要求被审核部门做好迎接内审的工作。召开内审员会议及被审核部门长会议,布置内审实施计划,并强调有关事宜。

2. 201410月中旬,质量管理与绩效考核办公室和海运学院质量管理办公室负责准备好三个校区内审工作需用的有关表格并打印数份,以备使用。各审核小组组长制订好内部审核实施计划表,准备好本组所用的内审检查表、现场审核记录表等。内部审核实施计划表中的审核内容,一定要包含与被审核部门相关的2013年审核时提出的不符合项和建议项整改实施情况,还要包含2014年质量体系改版和换页修改的内容。

3. 201410月下旬和11月上旬,各审核小组依据内部审核安排表中的计划开展内部审核工作。各审核小组在各受控部门审核安排如下表。

审核日期

审核分组和审核员

被审核部门和时间

审核过程

1027

参会人员:海运学院相关院领导、各受控部门负责人和参加海运学院的全体审核员

9:3010:30

海运学院会议室

海运学院内部审核准备会

1027

威海校区一组:李景芝(组长)、蔡中霞、王涛B(秘书)、冯强(不参与质管办审核)、赵昕(见习)

航海系

14:0016:00

首次会议,现场审核,末次会议

质量管理办公室

16:0017:30

1028

威海校区一组:李景芝(组长)、蔡中霞、王涛B(秘书)、冯强、赵昕(见习)

轮机系

14:0016:30

首次会议,现场审核,末次会议

1027

威海校区二组:邓术章  (组长)刘圣田、周兆欣、王涛A(秘书)、田博

学团工作部

10:3012:00

首次会议,现场审核,末次会议

基础部

14:0016:00

1028

威海校区二组:邓术章  (组长)刘圣田、周兆欣、王涛A(秘书)、田博

后勤保障部

8:0010:00

首次会议,现场审核,末次会议

海运分馆

10:0012:00

1027

威海校区三组:李光正  (组长)、宋修福、汪运涛(秘书)、宋新刚、张志文(见习)

教学工作部

10:3012:00

首次会议,现场审核,末次会议

外语部

14:0016:00

1028

威海校区三组:李光正  (组长)、宋修福、汪运涛(秘书)、宋新刚、张志文(见习)

办公室

8:0010:00

首次会议,现场审核,末次会议

113

长清和无影山校区一组:李景芝(组长)、 丁代存(秘书)、廖艳丽(见习)

信电学院

8:309:30

首次会议,现场审核,末次会议

学生工作处

9:3011:30

继续教育学院

14:0016:00

114

长清和无影山校区二组:海运学院内审员(组长)、张赛赛(秘书)、张志文(见习)

质管办

14:0016:30

首次会议,现场审核,末次会议

115

长清和无影山校区二组:海运学院内审员(组长)、张赛赛(秘书)、张志文(见习)

人事处

9:0011:30

首次会议,现场审核,末次会议

资产管理处

14:0016:30

116

长清和无影山校区三组:刘圣田(组长)、闫晓阳(秘书)、赵昕(见习)

图书馆

9:0011:30

首次会议,现场审核,末次会议

教务处

14:0016:30

117

长清和无影山校区三组:刘圣田(组长)、闫晓阳(秘书)、赵昕(见习)

学院办公室

9:0011:30

首次会议,现场审核,末次会议

海运学院新生部

14:0016:30

4. 201411月中旬,各内审小组整理内审文件,汇总内审情况,填写不符合报告,并发至被审核部门,实施跟踪纠正。同时为201412月召开质量体系管理评审会议做好材料准备。

5. 各内审小组内审工作具体时间和组织安排,可根据审核时的具体情况与被审核部门协商做出调整。

 

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